Аналитическая статья об исполнении бюджета Орехово‑Зуевского городского округа по состоянию за 11 месяцев 2024 года

Исполнение бюджета по доходам на 01.12.2024 года составило 14 363 076,0 тысяч рублей или 87,6% к годовым плановым показателям.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 6 882 996,8 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом увеличение поступлений составило 980 007,6 тысяч рублей или на 16 6%. Положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам -налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, доходы от использования имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

- НДФЛ – выполнение 90,3% от годового плана и составил 4 956 406,1 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023г. увеличение поступлений по данному доходному источнику составило 611 651,3 тысяч рублей.

- акцизы по подакцизным товарам – выполнение 95,6% от годового плана и составили 94 266,1 тысяч рублей. Перечисление в местный бюджет производится от поступлений из областного бюджета, подлежащих перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- налоги на совокупный доход – выполнение составило -99,3% от годового плана или 784 129,9 тысяч рублей. Увеличение поступлений к прошлому году составило -228 625,9 тысяч рублей.

- налоги на имущество – выполнение 90,2% от годового плана, в т.ч.

налог на имущество физических лиц – 85,7% от годового плана и составил 149 085,5 тысяч рублей, земельный налог – 92,9% от годового плана и составил 268 108,7 тысяч рублей. - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – выполнение 247 779,2 тысяч рублей или 94,3% от годового плана.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – выполнение 232 924,5 тысяч рублей или 97,0% от годового плана.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – выполнение 134,5% от годового плана;

- прочие неналоговые доходы – выполнение 112,7% от годового плана.

Исполнение доходов на 01.12.2024 года в сопоставимых условиях составило 2 854 766,3 тысяч рублей, что на 508 476,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года или на 21,7 процентов.

Безвозмездные поступления исполнены на 83,7% и составили 7 480 079,2 тысяч рублей.

Исполнение расходной части бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 01.12.2024 года составляет 13 909 737,7 тысяч рублей или 80,9 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета выросли на 1 782 176,4 тысяч рублей или на 14,7 %.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу – 61,1 % от общего объема исполнения на 01.12.2024 года. Исполнение за январь – ноябрь 2024 года по расходам на социальную сферу составило 8 813 483,1 тысяч рублей или 83,9 % при плане 10 509 554,1 тысяч рублей.

Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:

общегосударственные вопросы – 965 203,1 тысяч рублей или 75,8 % годового плана; национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 152 032,9 тысяч рублей или 87,5 % годового плана; национальная экономика – 654 025,7тысяч рублей или 92,5 % годового плана; жилищно-коммунальное хозяйство – 3 236 333,3 тысяч рублей или 73,3 % годового плана; охрана окружающей среды – 50 194,5 тысяч рублей или 85,1 % годового плана; средства массовой информации – 37 755,0 тысяч рублей или 68,5 % годового плана.