Аналитическая статья об исполнении бюджета Орехово‑Зуевского городского округа по состоянию за 8 месяцев 2024 года

Исполнение бюджета по доходам на 01.09.2024 года составило 9 640 961,4 тысяч рублей или 63,2% к годовым плановым показателям.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 4 785 726,4 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом увеличение поступлений составило 731 600,4 тысяч рублей или на 18,0%. Положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам -налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

- НДФЛ – выполнение 65,9% от годового плана и составил 3 495 073,6 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023г. увеличение поступлений по данному доходному источнику составило 428 139,5 тысяч рублей.

- акцизы по подакцизным товарам – выполнение 68,8% от годового плана и составили 67 798,8 тысяч рублей. Перечисление в местный бюджет производится от поступлений из областного бюджета, подлежащих перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- налоги на совокупный доход – выполнение составило – 78,1% от годового плана или 612 819,7 тысяч рублей. Увеличение поступлений к прошлому году составило -200 476,4 тысяч рублей.

- налоги на имущество – выполнение 35,4% от годового плана, в т.ч.:

налог на имущество физических лиц – 12,7% от годового плана и составил 22 134,7 тысяч рублей, земельный налог – 49,1% от годового плана и составил 141 599,0 тысяч рублей. - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – выполнение 182 948,1тысяч рублей или 70,0% от годового плана.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – выполнение 177 306,8 тысяч рублей или 101,3% от годового плана.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – выполнение 63,4% от годового плана;

- прочие неналоговые доходы – выполнение 104,7% от годового плана.

Исполнение доходов на 01.09.2024 года в сопоставимых условиях составило 1 944 821,2 тысяч рублей, что на 402 658,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года или на 26,1 процентов.

Безвозмездные поступления исполнены на 60,2% и составили 4 855 235,0 тысяч рублей.

Исполнение расходной части бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 01.09.2024 года составляет 9 054 960,0 тысячи рублей или 56,2 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета выросли на 809 437,2 тысяч рублей или на 2,2 %.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу – 64,4 % от общего объема исполнения на 01.09.2024 года. Исполнение за январь – август 2024 года по расходам на социальную сферу составило 6 104 735,5 тысяч рублей или 58,9 % при плане 10 368 706,2 тысяч рублей.

Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:

общегосударственные вопросы – 695 180,8 тысяч рублей или 58,4 % годового плана; национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 111 099,9 тысяч рублей или 63,9 % годового плана; национальная экономика – 463 444,6 тысяч рублей или 66,4 % годового плана; жилищно-коммунальное хозяйство – 1 631 841,0 тысяч рублей или 45,6 % годового плана; охрана окружающей среды – 21 221,6 тысяч рублей или 56,3 % годового плана; средства массовой информации – 27 045,6 тысяч рублей или 70,8 % годового плана.